目  錄

第一部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及部門預(yù)算單位組成

三、部門人員構(gòu)成

第二部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支情況總體說明

二、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

三、財(cái)政撥款收支情況說明

四、一般公共預(yù)算支出情況說明

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、預(yù)算績效情況（含重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)）說明

九、政府采購安排情況說明

十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府性基金預(yù)算支出情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

 

第一部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會單位概況

一、部門主要職能

1、弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。

2、開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展和經(jīng)濟(jì)建設(shè)，推動決策科學(xué)化和民主化。

3、開展繼續(xù)教育和技術(shù)培訓(xùn)工作。

4、普及科學(xué)知識，推廣先進(jìn)技術(shù)，開展青少年科技教育活動。

5、表彰獎勵優(yōu)秀科技工作者，舉薦人才，弘揚(yáng)“尊重知識，尊重人才”的社會風(fēng)尚；參與科技政策、法規(guī)的制定和宣傳工作，反映科技工作者的意愿和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，開展為科技工作者服務(wù)的活動。

6、開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出決策建議，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，接受委托承擔(dān)項(xiàng)目評估、成果鑒定、參與全市性自然科學(xué)類、工程科學(xué)類及部分交叉科學(xué)類的專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評審等任務(wù)。

7、管理所屬的全市性自然科學(xué)類、工程科學(xué)類及部分交叉科學(xué)類的學(xué)會工作；對各區(qū)科協(xié)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

8、開展民間國際科技交流活動，發(fā)展同國外科技團(tuán)體和科技工作者的友好交往。

9、興辦符合科協(xié)宗旨的社會公益性事業(yè)。

10、負(fù)責(zé)全市科協(xié)代表大會閉會期間，全委會、黨委會、主席團(tuán)代會工作。

11、參與國家及人民團(tuán)體、科技社團(tuán)制定有關(guān)法規(guī)的工作。

12、宣傳科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力的戰(zhàn)略思想，弘揚(yáng)“尊重知識，尊重人才”的風(fēng)尚，提高全民族的科技意識。

13、宣傳黨和政府的知識分子工作方針和政策；反映科技工作者的呼聲和要求；維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益。

14、規(guī)劃、管理、監(jiān)督和檢查科協(xié)主管的出版物，編輯、出版、宣傳科技工作者事跡的叢書。

15、組織、協(xié)調(diào)綜合性、多學(xué)科的重點(diǎn)課題學(xué)術(shù)交流研討活動。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及部門預(yù)算單位組成

1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市科協(xié)內(nèi)設(shè)科室3個(gè)，分別是：辦公室、普及部、學(xué)會部

2、部門預(yù)算單位組成

2018年部門預(yù)算包括：下屬二級單位共2個(gè)。分別是：

1、鄂州市科技館

2、鄂州市科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心

三、部門人員構(gòu)成

鄂州市科協(xié)系統(tǒng)現(xiàn)有職工 29人，其中在職人員 21人，退休人員 8人，臨時(shí)聘用人員 2人。

 

第二部分  鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年部門預(yù)算安排情況說明

 

一、部門預(yù)算收支情況總體說明

（一）2018年部門預(yù)算總收入410.17萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入410.17萬元，占收入的100%。其他收入0萬元，占收入的0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占收入的0%。

（二）2018年部門預(yù)算總支出409.97萬元。其中：基本支出188.41萬元，占支出的45.96%。項(xiàng)目支出221.56萬元，占支出的54.04%。

按照支出功能分類科目，主要用于：教育支出1.35萬元、科學(xué)技術(shù)支出363.48萬元、社會保障和就業(yè)支出22.24萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.12萬元，住房保障支出10.78萬元。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目，主要用于：工資福利支出151.47萬元、商品與服務(wù)支出33.19萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.75萬元、專項(xiàng)性公用支出221.56萬元。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

2018年部門收入總預(yù)算410.17萬元。比上年預(yù)算增加107.29萬元，增長26.16%，主要原因是：1、工作人員年度正常工資晉級；2、下屬二級單位科技館改為全額撥款單位，科技服務(wù)中心為差額撥款單位，全部納入科協(xié)部門預(yù)算。

2018年部門支出總預(yù)算409.97萬元。比上年預(yù)算增加增加107.29萬元，增長26.17 %，主要原因是：1、工作人員年度正常工資晉級；2、下屬二級單位科技館改為全額撥款單位，科技服務(wù)中心為差額撥款單位，全部納入科協(xié)部門預(yù)算。

三、財(cái)政撥款收支情況說明

2018年財(cái)政撥款收入總預(yù)算410.17萬元。主要包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入410.17萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算0萬元。支出總預(yù)算409.97萬元。主要包括：

（1）教育支出1.35萬元。

（2）科學(xué)技術(shù)支出363.48萬元。

（3）社會保障和就業(yè)支出22.24萬元。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.12萬元。

（5）住房和保障支出10.78萬元。

四、一般公共預(yù)算支出情況說明

2018年一般公共預(yù)算支出數(shù)為409.97萬元，比 2017 年預(yù)算數(shù)增加55.97萬元，增加15.8%。具體情況如下：

（1）教育支出1.35萬元，與2017年預(yù)算數(shù)增加0.48萬元，增長55%；

（2）科學(xué)技術(shù)支出361.76萬元，與2017年預(yù)算數(shù)增加80.52萬元，增長28.5%；

（3）社會保障和就業(yè)支出23.96萬元，與2017年預(yù)算數(shù)減少21.28萬元，減少49%；

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.12萬元，與2017年預(yù)算數(shù)減少3.76萬元,減少23.6%；

（5）住房和保障支出10.78萬元，與2017年預(yù)算數(shù)增加3.8萬元,完成年初預(yù)算數(shù)54.44%。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2018年一般公共預(yù)算基本支出235.46萬元，占預(yù)算總額的57.43%。其中：

(一)人員經(jīng)費(fèi)155.22萬元。包括：

工資福利支出151.47萬元，主要用于：在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。

（二）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.75萬元，主要用于：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等。

（三）公用經(jīng)費(fèi)33.19萬元。主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算27.59萬元，占預(yù)算總額的6.7%。主要包括：辦公費(fèi)1.86萬元、郵電費(fèi)1.35萬元、水費(fèi)0.6萬元、電費(fèi)1.04萬元、差旅費(fèi)6.3萬元、日常維修費(fèi)0.15萬元、會議費(fèi)1.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.9萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.24萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.79萬元、福利費(fèi)2.25萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元、其他交通費(fèi)用6.8萬元等。

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

2018年國有資產(chǎn)共282.9萬元，其中：房屋420.66平，金額251.39萬元 ；車輛1輛，金額22.66萬元；專用設(shè)備0臺，金額0萬元；其他23，金額8.85萬元。

八、預(yù)算績效情況（含重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)）說明

 2018年部門項(xiàng)目均實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款77.6萬元。

九、政府采購安排情況說明

2018年部門預(yù)算中納入政府采購預(yù)算支出合計(jì)19.25萬元。其中：

1.貨物類9.55萬元。其中：其他辦公自動化設(shè)備購置9.55萬元。

2.服務(wù)類9.7萬元。其中：宣傳印刷9.7萬元。

3.工程類0萬元。其中：0萬元；0萬元。

十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.24萬元，比上年預(yù)算增加（或減少）0萬元，下降（增加）0%。其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算增加（或減少）0 萬元，主要原因：     。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.24萬元，比上年預(yù)算增加（或減少）0萬元，主要原因：無變動 。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 6萬元，比上年預(yù)算增加（或減少）0萬元。其中：

1.公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元，比上年預(yù)算增加（或減少） 0萬元，主要原因：無購置計(jì)劃 。

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，比上年預(yù)算增加增加（或減少）0萬元，主要原因：無變化  。

十一、政府性基金預(yù)算支出情況說明

本部門單位無政府性基金預(yù)算支出

 

第三部分  專業(yè)名詞解釋

 

（一）財(cái)政撥款收入：指行政單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用財(cái)政專戶管理資金安排的各項(xiàng)支出。主要包括：人員經(jīng)費(fèi)（單位基本支出中用財(cái)政專戶管理資金安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”）和日常公用經(jīng)費(fèi)（單位用財(cái)政專戶管理資金安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（三）項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用財(cái)政專戶管理資金安排的各項(xiàng)支出。

（四）一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（五）公共安全支出（204類）：反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。

（六）社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

（八）住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

（十）因公出國（境）費(fèi)：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

（十一）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（十二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

 

第四部分   鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年部門預(yù)算表

附件：鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年部門預(yù)算表